BusinessWise

Dobrodošli u BusinessWise sistem praćenja greški i davanja predloga. Učestvovanjem u radu doprinosite da softver koji koristite bude bolji i Vama prilagođen.

Br.KategorijaTip zadatka  ascOtvorenVažnostKratak opisStatusNapredak u radu
12CommercePrijava greške12.09.2012KritičnaKOMERCIJALA - UPRAVLJANJE RABATIMAZavršen
100%
 Opis zadatka ------------------------------- UNOS RABATA PO GRUPAMA ARTIKLA TREBA DA PRIKAŽEMO SAMO GRUPE ARTIKLA KOJE NISU ZBIRNE ŠIFRE UKOLIKO POSTOJI KOD NEKOG ARTIKLA STAVLJENA GRUPA ARTIKLA A ONA JE ZBIRNA ŠIFRA NAPISATI KAO UPOZORENJE "ZA ARTIKAL ...... JE POGREŠNO POSTAVLJENA GRUPA ARTIKLA, IZVRŠITE ISPRAVKU, PA ZATIM NASTAVITE SA UNOSOM RABATA". DUGME POTVRDI, IZLAZIMO IZ PROGRAMA ZA UNOS RABATA.
13BusinessWisePrijava greške16.09.2012KritičnaMATIČNI PODACI - PARTNERI, ARTIKLI, ...Završen
100%
 Opis zadatka ---------------------------- AKO NE MOŽE DA UPIŠE PODATAK O PARTNERU ILI ARTIKLU JER NEKI PODATAKA NIJE VALIDAN MORA DA NAPIŠE ŠTA TO NIJE VALIDNO DA NE MOŽE DA GA UPIŠE. OVO SE ODNOSI NA SVE MATIČNE PODATKE.
30FinOpPrijava greške25.06.2013KritičnaFINANSIJSKA OPERATIVA - ŠTAMPA VIRMANAZavršen
100%
 Opis zadatka TEKSTUALNA ŠTAMPA VIRMANA NE RADI (POTREBNO OPŠTINI), KADA ISPISUJE POJEDINAČNE VIRMANE U GRAFIČKOM REŽIMU ISPISUJE IH PO TRI NA STRANICI A TREBA PO JEDAN POGLEDATI U BW5
33MagicPrijava greške14.07.2013KritičnaROBNOMATERIJALNO - KNJIŽENJEZavršen
100%
 Opis zadatka ------------------------- PRILIKOM KNJIŽENJA SA TIPOM VRSTE PROMETA 51 - TREBOVANJE (IZALAZ) SA PDVOM PROGRAM DODJE DO POREKSE GRUPE I TU STANE. SA TIPOM VP 51 TREBA DA RADI ISTO KAO I SA TIPOM 53, OSIM ŠTO U DELOVODNIKU ZAPISUJE U KNJIGU UZETA DOBRA (SOPSTVENA POTROŠNJA - KNJIGA 6 A NE KNJIGA 1)
34MagicPrijava greške05.08.2013KritičnaROBNOMATERIJALNO - FAKTURISANJEZavršen
100%
 Opis zadatka ---------------------------------------------- FAKTURISANJE BEZ OBZIRA PO KOJOJ SE CENI VODI MAGACIN KOD TIPA VRSTE PROMETA 53 - RAČUN SA POREZOM TREBA DA NUDI PORODAJNU CENU A NE PROSEČNU CENU, U OPISU SA STRANE PIŠE PRODAJNA CENA A STOJI PODATAK O PROSEČNOJ CENI.
40MagicPrijava greške04.03.2014KritičnaROBNOMATERIJALNO - ISPIS FAKTURAZavršen
100%
 Opis zadatka ROBNOMATERIJALNO ISPIS FAKTURA NE VIDI FAKTURE SA TIPOM VRSTE PROMETA 61 - RAČUN VALUTNA KLAUZULA
42SitInPrijava greške07.05.2014KritičnaSITAN INVENTAR - KNJIŽENJE ULAZAZavršen
100%
 Opis zadatka ------------------------------------ NE DOZVOLJAVA VRSTU PROMETA 1 - POČETNO STANJE NE DOZVOLJAVA KOD ARTIKLA ŠIFRU POREZA 0 - BEZ PDV-A PO ISPRAVCI PODIĆI U POLJOPRIVREDNO DOBRO ZAJEČAR
43SitInPrijava greške07.05.2014KritičnaSITAN INVENTAR - KNJIŽENJE ULAZAZavršen
100%
 Opis zadatka KNJIZENJE ULAZA DOZVOLJAVA DA PRESOCIMO DATUM DOKUMENTA, TAKO DA OSTAJE . . A KAD UNESEMO DATUM DOSPEĆA SA SIFT TAB NECE DA SE VRATI NA UNOS DATUMA DOKUMENTA
44FinexPrijava greške22.05.2014KritičnaFINANSIJSKO - DNEVNIK BLAGAJNE1Završen
100%
 Opis zadatka ------------------- Kod ispisa dnevnika blagajne promet blagajne treba da uzima samo sa konta koji je jednak unetom konto Podatke o ulazu i izlazu iz blagajne treba da ne uzima samo sa konta koji je jedan unetom kontu, a sada radi koji je ilike ulaznom kontu tako da se kod glavne blagajne u nalozima blagajne da primi ne vide ulazi iz porto blagajne koje su u istoj grupi konta kao i glavna blagajna Po ispravci podici u JKP Pirot
45FinexPrijava greške22.05.2014KritičnaFINANSIJSKO - KARTICA PARTNERAZavršen
100%
 Opis zadatka ------------------ Kod ispisa kartice partnera za period od recimo 01-01-2010 do 15-05-2014, ukljucen ispis podataka iz arhive program ispisuje samo podatke do 31-12-2013 ne ispisuje podatke iz 2014. Po ispravci dostaviti u JKP Pirot
47MagicPrijava greške30.06.2014KritičnaROBNOMATERIJALNO - ISPIS FAKTURAZavršen
100%
 Opis zadatka -------------------- KOD ŠTAMPA FAKTURA KADA JE IZNOS FAKTURE 1.000 NE PIŠE SLOVIMA
48FinOpPrijava greške07.07.2014KritičnaFINANSIJSKA OPERATIVA - SPECIFIKACIJA PARTNERAZavršen
100%
 Opis zadatka ---------------------------- KAKO ODŠTAMAPI SPECIFIKACIJU DOBAVLJAČA NA ODREDJENI DAN ZA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA VEĆE OD 10,00 RSD PO DOPUNI PROGRAMA ISTI DOSTAVITI U NOVU SAVREMENU
49FinOpPrijava greške11.07.2014KritičnaFINANSIJSKA OPERATIVA - PP PDV PRIJAVA2Završen
100%
 Opis zadatka ----------------------- NIJE TAČNA PP PDV PRIJAVA - podaci nisu tacni NE PRIPREMA XML FAJL - nema na odredištu koje je napisano
50FinexPrijava greške29.07.2014KritičnaFINANSIJSKO - ISPIS NALOGA1Završen
100%
 Opis zadatka ----------------------------- ISPIS NALOGA NEMA DOVOLJNO MESTA ZA MESTO TROŠKA PO PROŠIRENJU DOSTAVITI U OPŠTINU KNJAŽEVAC
51FinexPrijava greške30.07.2014KritičnaFINANSIJSKO - KARTICA TROŠKAZavršen
100%
 Opis zadatka ------------------------------------- KARTICA TROŠKOVNOG MESTA , IZBOR - ANALITIČKA KARTICA PODACI DA BUDU POREĐANI PO KONTU I DATUMU NALOGA, KOD ŠTAMPE MEDJUZBIR KADA SE PROMENI KONTO PO ZAVRŠETKU PROGRAMA ISTI DOSTAVITI U OPŠTINU KNJAŽEVAC
57FinOpPrijava greške22.10.2014KritičnaFINANSIJSKA OPERATIVA - SKENIRANJE1Završen
100%
 Opis zadatka PRILIKOM SKENIRANJA KADA DOKUMENT IMA VISE OD 1 STRANICE, PROGRAM PRIKAZE DA DOKUMENT IMA VISE STRANICA ALI NE MOGU DA SE VIDE, VEC SE VIDI SAMO 1 STRANICA. PO ISPRAVCI DOSTAVITI U FALC EAST.
73MagicPrijava greške03.12.2014KritičnaBUSINESSWARE MAGICZavršen
100%
 Opis zadatka PREGLED STANJA ARTIKLA ZA VRSTU PROMETA RASHOD - TIP 50 NE UZIMA DOBRO U STANJE, DODAJE GA A NE DA GA ODUZME, NA KARTICI ARTIKLA JE OK PO ISPRAVCI PROGRAM DOSTAVI U ZATVOR ZAJEČAR
75MagicPrijava greške09.12.2014KritičnaROBNOMATERIJALNO - FINANSIJSKI PODACIZavršen
100%
 Opis zadatka ROBNOMATERIJALNO - FINANSIJSKI PODACI KOD ULASKA U PROGRAM NE NUDI DATUMOD I DATUMDO VEĆ JE PRAZNO, KADA UNESEM DATUM DO ON KADA PRODJEM MASKU PREPRAVI GA NA 31-12-PG
81TradePrijava greške05.01.2015KritičnaMALOPRODAJA - POPISI1Završen
100%
 Opis zadatka ISPIS OBRAČUNA POPISA POSLE KNJIŽENJA FINANSIJSKOG POPISA U MALOPRODAJI NE RADI
95FinexPrijava greške10.11.2015KritičnaFINANSIJSKO - ISPIS ARHIVAZavršen
100%
 Opis zadatka Ispis arhiva u opštini ne radi, a treba da se ispišu podaci za potrebe revizije (problem sa partnerima - već je sugerisano). Potrebno je što pre ispraviti i dostaviti.
32MagicZahtev za nadogradnjom14.07.2013KritičnaROBNOMATERIJALNO - FAKTURISANJEZavršen
100%
 Opis zadatka ------------------------------------------------------------ KONAČNI RAČUN I KNJIŽNA ODBRENJA Prilikom knjiženja konačnog računa I rasknjiženja datog avansnog račun, za vrstu atikla K (kapara – avans) treba dozvoliti promenu stope PDV-a I obračunatog PDV-a zbog toga što može da se desi da je avansni račun datu u periodu kada je bila jedna stopa pdv-a, a konačni račun kada je promenjena stopa pdv-a. U tom slučaju fatkuriše se po važećoj stopi pdv-a, a storno avansnog računa treba da bude po stopi koja je važila kada je dat avansni račun. Isiti je slučaj i kod knjižnih odobrenja, jer ukoliko je račun dat po jednoj stopi knjižno odobrenje mora da se da po stopi po kojoj je bio račun. Ukoliko je vrsta artikla K, posle unosa poreske grupe stajemo na polje stopa PDV-a, kao i ukolikoje tip vrste prometa 53 (račun sa pdvom kupcu) i količina negativna, operater ima pravo da promeni stopu, računamo pdv po stopi koju je operater uneo I tu stopu zapisujemo u tabelu leto, I ta stopa treba da izadje na račun. Po završetku odneti update u NOTU da bi mogla da isknjiži knjižna odobrenja.
46FinOpZahtev za nadogradnjom29.06.2014KritičnaFINANSIJSKA OPERATIVA - ISPIS PPPDV PRIJAVEZavršen
100%
 Opis zadatka u skladu sa izmenama pdv prijave potrebna je hitna izmena iste: PDV od 01. jula 2014. isključivo elektronski Поштовани обвезници, Подсећамо вас да од 1. јула ПДВ пријаве се подносе искључиво у електронском облику. Подношење ПДВ пријаве у електронском облику, изузев измењене пријаве, је и до сада било могуће. Како би омогућили потпун прелазак на електронско подношење, било је неопходно да се у обрасцу пријаве додају одређена поља. Овим путем вас обавештавамао о изменама, које су унете и у одговарајући текст предлога правилника чије се објављивање очекује наредних дана. Делимично је измењен део пријаве који се односи на податке о подносиоцу, док је део који се односи на податке од значаја за утврђивање пореске обавезе остао исти. У делу I обрасца исказују се подаци о пореској пријави: у пољу 1.1. – порески период уписује се датум почетка и завршетка пореског периода; а у пољу 1.2. – које се попуњава само ако подносите измењену пријаву, уписује се број 1, у ком случају се у поље 1.2.а обавезно уписује и идентификациони број пореске пријаве која се мења. Идентификациони број пореске пријаве може бити или идентификациони број пореске пријаве, ако се мења пореска пријава поднета у електронском облику, или број бар кода, ако се мења пореска пријава која није поднета у електронском облику. У делу II обрасца исказују се подаци о подносиоцу пореске пријаве: у пољу 2.1. – тип подносиоца уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ, односно ознака 2 ако се пореска пријава подноси за пореског дужника који није обвезник ПДВ; у поље 2.2. – ознака пореског периода уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарски месец или пореског дужника који није обвезник ПДВ, односно ознака 3 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарско тромесечје. Поља 2.3. – порески идентификациони број и 2.4. – назив, односно име и презиме и адреса попуњавају се аутоматски на основу избора овлашћеног подносиоца пореске пријаве, док се у поље 2.5. – електронска пошта уписује податак о електронској адреси подносиоца пореске пријаве. Део пријаве у који се уносе подаци од значаја за утврђивање обавезе је остао неизмењен, изузев што се у случају постојања пореза за повраћај уписује ознака 1 (уместо садашњег заокруживања избора ДА), ако се опредељујете за повраћај, или се уписује ознака 0, ако се опредељујете за порески кредит за наредни период. Пореска пријава за ПДВ, као и измењена пореска пријава за ПДВ, може се поднети или као јединствени запис исказан XML језиком преко портала Пореске управе, или попуњавањем пореске пријаве у оквиру корисничке апликације на овом порталу. У случају да у пријави постоје формалне неисправности и/или математичке грешке добићете о томе обавештење у електронском облику. Као и до сада, пореска пријава ће се сматрати поднетом када у електронском облику добијете потврду о формалној исправности и математичкој тачности исказаних података и идентификациони број пријаве. Срдачан поздрав, Пореска управа
61FinexZahtev za nadogradnjom13.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - PRIPREMA BILANSA STANJA5Završen
100%
 Opis zadatka KADA ČITAMO BILSTR I UZIMAMO PODATKE IZ FINEXA: ako je ( kplan = 1 ili 6 ) i poslovna godina >= 2014 selektujemo podatke u finex za traženi period gde finkonto ilike bsbilukonto% kontoaop = 0 or kontoaop = bsbiluaop finvrstadok 100 ako je bsbiluap < 400 računamo sum(finduguje) – sum(finpotrazuje) inače računamo sum(finpotrazuje) – sum(finduguje) krajako --------------------- KOD USLOVA ZA DOBIJANJE IZNOSA DODAJEMO: ako je bilans od 2014 godine i kplan 1: - ako je biluaop = 28 iznose setujemo na 0 I čitamo naredni slog - ako je biluaop = 30 onda još partdrzava(finpartner) = 'SRB' - ako je biluaop = 31 onda još partdrzava(finpartner) 'SRB' - ako je biluaop = 415 onda samo sum(finpotrazuje) - ako je biluaop = 416 onda samo sum(finduguje) --------------------- KOD KONTROLE SALDA ako je saldo < 0 ako je kplan = 1 i biluaop < 400 upozoravamo da je vrednost negativna, postoji greska u podacima, ispisujemo aop i konta na kome su takvi podaci ako je saldoispravke > 0 ako je kplan = 1 i biluaop < 400 upozoravamo da je vrednost negativna, postoji greska u podacima, ispisujemo aop i konta na kome su takvi podaci na kraju računamo AOP 0463 = 0412 + 0416 + 0421 - 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0412 TREBA DA BUDE >= 0, ukoliko nije pišemo “AOP 0463 NIJE DOBAR, PROVERITE “ dobijeni iznos IDE U AOP 0464, KAO UMANJENJE TJ ODUZIMA SE OD AOPA 464
62FinexZahtev za nadogradnjom13.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - ISPIS BILANSA STANJA2Završen
100%
 Opis zadatka ZA PRETHODNU GODINU UVEK PRVO PROVERAVAMO DA LI POSTOJE PODACI NA DATUM 01-01-POSLOVNA GODINA, UKOLIKO POSTOJE TAJ PODATAK UZIMAMO NJEGA ZA PRETHODNU GODINU, UKOLIKO NE POSTOJE ONDA 31-12-POSLOVNA GODINA -1 OD 2014 I KPLAN = 1 AKO JE BSBILUAOP = 71 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS20 AKO JE BSBILUAOP = 72 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS21 AKO JE BSBILUAOP = 464 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS120 AKO JE BSBILUAOP = 465 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS121 NA ISTI NAČIN ZA TEKUĆU I PRETHODNU GODINU NA KRAJU ISPISA PROVERAVAMO: - IZNOS20 IZNOS21 TEKUCA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “AKTIVA NIJE JEDNAKA PASIVI – TEKUCA GODINA” - IZNOS20 IZNOS21 PRETHODNA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “AKTIVA NIJE JEDNAKA PASIVI – PRETHODNA GODINA” - IZNOS120 IZNOS121 TEKUCA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “VANBILANSNA AKTIVA NIJE JEDNAKA VANBILANSNOJ PASIVI – TEKUCA GODINA” - IZNOS120 IZNOS121 PRETHODNA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “VANBILANSNA AKTIVA NIJE JEDNAKA VANBILANSNOJ PASIVI – PRETHODNA GODINA” ZA KOLONU 7 ČITAMO PODATKE GDE JE DATUM = 01-01-POSLOVNA GODINA -1 UKOLIKO POSTOJE PODACI ISPISUJEMO KOLONU 7. UKOLIKO JE IZABRAN ISPIS SAMO AOPA 0, OBAVEZNO ISPISUJEMO AOPE: 0001, 0071, 0401, 0464, 0463
63FinexZahtev za nadogradnjom15.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - PRIPREMA BILANSA USPEHA3Završen
100%
 Opis zadatka bilans od 2014 za kplan 1 ako je finkonto ilike 599% ne uzimamo iznose ako je finkonto ilike 699% ne uzimamo iznose ako je finkonto ilike 721% ne uzimamo finduguje ako je finkonto ilike 7229% ne uzimamo iznose ako je finkonto ilike 722% i bsbiluaop = 1061 ne uzimamo finpotrazuje ako je finkonto ilike 722% i bsbiluaop = 1062 ne uzimamo finduguje ako je finkonto ilike 723% ne uzimamo finpotrazjuje ako je finkonto ilike '631%' or finkonto ilike '5%' računamo sum(finduguje) – sum(finpotrazuje) inače računamo sum(finpotrazuje) – sum(finduguje) krajako ako je bsbiluaop = 1056 i rezultat negativan setujemo vrednost na 0 ako je bsbiluaop = 1057 I rezultat negativan setujemo vrednost na 0 ------------------ NA KRAJU RACUNAMO AKO JE POSLOVNA GODINA >=2014 I KPLAN = 1 biliznosh(1031), biliznos(1031) = 0 biliznosh(1030), biliznos(1030) = 0 ako je biliznosh(1001) > biliznosh(1018) biliznosh(1030) = biliznosh(1001) – biliznosh(1018) biliznos(1030) = biliznos(1001) – biliznos(1018) inače biliznosh(1031) = biliznosh(1018) – biliznosh(1001) biliznos(1031) = biliznos(1018) – biliznos(1001) krajako biliznosh(1048), biliznos(1048) = 0 biliznosh(1049), biliznos(1049) = 0 ako je biliznosh(1032) > biliznosh(1040) biliznosh(1048) = biliznosh(1032) – biliznosh(1040) biliznos(1048) = biliznos(1032) – biliznos(1040) inače biliznosh(1049) = biliznosh(1040) – biliznosh(1032) biliznos(1049) = biliznos(1040) – biliznos(1032) krajako biliznosh(1054) = biliznosh(1030) – biliznosh(1031) + biliznosh(1048) – biliznosh(1049) + biliznosh(1050) – biliznosh(1051) + biliznosh(1052) - biliznosh(1053) ako je biliznosh(1054) < 0 onda 0 biliznos(1054) = biliznos(1030) – biliznos(1031) + biliznos(1048) – biliznos(1049) + biliznos(1050) – biliznos(1051) + biliznos(1052) - biliznos(1053) ako je biliznos(1054) < 0 onda 0 biliznosh(1055) = biliznosh(1031) – biliznosh(1030) + biliznosh(1049) – biliznosh(1048) + biliznosh(1051) – biliznosh(1050) + biliznosh(1053) - biliznosh(1052) ako je biliznosh(1055) < 0 onda 0 biliznos(1055) = biliznos(1031) – biliznos(1030) + biliznos(1049) – biliznos(1048) + biliznos(1051) – biliznos(1050) + biliznos(1053) - biliznos(1052) ako je biliznos(1055) < 0 onda 0 biliznosh(1058) = biliznosh(1054) – biliznosh(1055) + biliznosh(1056) – biliznosh(1057) ako je biliznosh(1058) < 0 onda 0 biliznos(1058) = biliznos(1054) – biliznos(1055) + biliznos(1056) – biliznos(1057) ako je biliznos(1058) < 0 onda 0 biliznosh(1059) = biliznosh(1055) – biliznosh(1054) + biliznosh(1057) – biliznosh(1056) ako je biliznosh(1059) < 0 onda 0 biliznos(1059) = biliznos(1055) – biliznos(1054) + biliznos(1057) – biliznos(1056) ako je biliznos(1059) < 0 onda 0 biliznosh(1064) = biliznosh(1058) – biliznish(1059) – biliznosh(1060) – biliznosh(1061) + biliznosh(1062) ako je biliznosh(1064) < 0 onda 0 biliznos(1064) = biliznos(1058) – biliznis(1059) – biliznos(1060) – biliznos(1061) + biliznos(1062) ako je biliznos(1064) < 0 onda 0 biliznosh(1065) = biliznosh(1059) – biliznosh(1058) + biliznosh(1060) + biliznosh(1061) - biliznosh(1062) ako je biliznosh(1065) < 0 onda 0 ako je biliznosh(1064) > 0 ispisujemo aop 1066, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima ispisujemo aop 1067, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima krajako ispisujemo aop 1068, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima ispsiujemo aop 1069, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima
64FinexZahtev za nadogradnjom15.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - ISPIS BILANSA USPEHA2Završen
100%
 Opis zadatka OD 2014 SAMO ZA KONTNI PLAN 1 Ako je datum bilansa 31-12, prethodnu godinu uvek prvo tražimo na 01-01-GODINADO, ako ne postoje podaci onda čitamo na 31-12-GODINADO -1 krajako inače uzimamo isti datum godinado -1 krajako Ukoliko je izabrana opcija samo AOPi 0, obavezno se ispisuju sledeći AOP-i 1001, 1018, 1060,
65FinexZahtev za nadogradnjom15.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - PRIPREMA NOVČANIH TOKOVAZavršen
100%
 Opis zadatka PRIPREMA IZVEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA OD 2014-TE KPLAN 1 UNOS IZMENA PODATAKA PO ZAVRŠETKU UNOSA PODATKA RAČUNAMO AKO JE 3001 > 3005, 3011 = 3001 – 3005, 3012 = 0 INACE 3012 = 3005 – 3001, 3011 = 0 KRAJ AKO AKO JE 3013 > 3019 3023 = 3013 – 3019, 3024 = 0 INACE 3024 = 3019 – 3013, 3023 = 0 KRAJ AKO AKO JE 3025 > 3031 3038 = 3025 – 3031, 3039 = 0 INACE 3039 = 3031 – 3025, 3038 = 0 KRAJ AKO 3040 = 3001 + 3013 + 3025 3041 = 3005 + 3019 + 3031 AKO JE 3040 > 3041, 3042 = 3040 – 3041, 3043 = 0 INACE 3043 = 3041 – 3040, 3042 = 0 KRAJ AKO 3047 = 3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046
66FinexZahtev za nadogradnjom15.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - ISPIS NOVČANIH TOKOVA1Završen
100%
 Opis zadatka ISPIS – ŠTAMPANJE NOVČANIH TOKOVA KPLAN 1 OD 2014 AKO JE DATUM BILANSA 31-12 PRVO PROVERAVAMO DA LI POSTOJE PODACI POD DATUMOM 01-01-GODINADO, UKOLIKO NE POSTOJE ONDA UZIMAMO PODATKE POD 31-12-GODINADO -1 INACE UZIMAMO PODATKE POD DATUMOM GODINADO -1 KRAJAKO
74FinexZahtev za nadogradnjom04.12.2014KritičnaFINANSIJSKO - ZATVARANJE KLASAZavršen
100%
 Opis zadatka PRILIKOM ZATVARANJA KLASA NE RADI SE UVEK ZATVARANJE POD 31-12, JER KADA FIRMA PRESTANE SA RADOM U TOKU GODINE POTREBNO JE ZATVORITI KLASE PO DATUM ZATVARANJA, ZATO ISPOD POLJA POSLOVNA GODINA TREBA DODATI DATUM NALOGA, U STARTU KAO DATUM NALOGA NUDITI 31-12-POSLOVNE GODINE, S TIM DA OPERATER MOŽE DA PROMENI DATUM.
77FinexZahtev za nadogradnjom15.12.2014KritičnaFINANSIJSKO - PRIPREMA STATISTIČKOG ANEKSA KPLAN 13Završen
100%
 Opis zadatka FAJL U PRILOGU
79FinexZahtev za nadogradnjom19.12.2014KritičnaFINANSIJSKO - PROMENA KONTNOG OKVIRA2Završen
100%
 Opis zadatka Izvršena je promena kontnog okvira za druga pravna lica (u bazi kontni okvir 6), promenjena je struktura konta i potrebno je promeniti program za promenu kontnog okvira U prilogu je Pravilnik.
80FinexZahtev za nadogradnjom28.12.2014KritičnaFINANSIJSKO - ISPIS STATISTIČKOG ANEKSA KPLAN 1Završen
100%
 Opis zadatka Ispis statističkog aneksa nije dobar. Obrazac je u prilogu
94FinOpZahtev za nadogradnjom06.11.2015KritičnaOPERATIVA - ISPIS KNJIGE PRIMLJENIH RAČUNAZavršen
100%
 Opis zadatka nisam uspeo da dodam zadatk na lokalnom pa ga dodajem ovde IZMENA PROGRAMA, DOGRADITI DA SE program poziva i iz programa za ispis knjige primljenih računa kada je datum do = 31-12-poslovne godine FINANSIJSKA OPERATIVA – ISPIS SEKUNDARACA I POLJOPROVREDNIKA na meniju DELOVODNIK, posle ISPIS KNJIGE PRIMLJENIH RAČUNA dodati ISPIS SEKUNDARACA I POLJOPRIVREDNIKA ekran Ispis podataka preko RSD inicijalno nudimo 0, operater može da promeni Ispis do dana DODANA = nudimo 31-12-poslovnegodine, operater moze da promeni ODDANA = nudimo 01-01-poslovne godine. osim ukoliko je ovako dobiveni datum ODDANA manji od datuma početka obavljanja PDV aktivnosti i datum početka obavljanja PDV aktivnosti nije null, nudimo datum obavljanja PDV aktivnosti (iz tabele nazivi za firmu – datum potvrde za obavljanje pdv aktivnosti), operater moze da promeni. Selektujemo u tabeli DELOVODNIK i DELPDVU sve delovodne brojeve koji su u knjizi 6 ili knjizi 8 gde je DELPORPERIOD u rasponu ODDANA do DODANA, za sve partnere koji nisu u sistemu PDV-A i gde je ukupan zbir DELOSNOVOPSTA + DELOSNOVPOSEBNA za jednog partnera (DELPARTSIFRA) veći ili jednaki unetom iznosu, DELFLDATUM = DODANA i štampamo izveštaj: (posebno za knjigu 6 i tada pišemo tekst POLJOPRIVREDNIH DOBARA I USLUGA, a posebno za knjigu 8 i tada pišemo tekst SEKUNDARNIH SIROVINA I USLUGA KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANE SA TIM DOBRIMA) Republika Srbija Ministarstvo finansija i privrede Poreska uprava Organizaciona jedinica __________________ Podaci o obvenzniku: 1. Naziv: (naziv firme iz tabele nazivi) 2. Adresa: (adresa iz tabele nazivi) 3. PIB: (pib iz tabele nazivi) Na osnovu člana 51a stav 2.Zakona o PDV (Sl.glasnik RS 84/04,61/05,61/07 i 93/12), uz poresku privajvu za poreski period ___(oddatuma - dodatuma por.perioda)___ dostavljamo: O B A V E Š T E NJ E o licu koje nam je u prethodnih 12 meseci u Republici Srbiji izvršilo TEKST : 1. Naziv (iz tabele partneri) 2. Adresa (iz tabele partneri) 3. PIB (JMBG) iz tabele partneri. Ukoliko je PIB prazan stavljamo matični broj. 4. Ostvaren promet u periodu od ODD do DOD bez poreza = xxxx dinara.(DELOSNOVOPSTA + DELOSNOVPOSEBNA) Razmak 1 red i tako dalje naredni obveznik. Na kraju Datum: ________________ Potpis odgovornog lica ______________________
58OSAZahtev za nadogradnjom03.11.2014SrednjaOSA - ISPISZavršen
100%
 Opis zadatka U paketu osnovna sredstva, ispisi, evidencija nepokretnosti, dodati izbor - ispis NEP - ispis NEP-JS Ne radi Flyspray na micro.micro.co.rs
59FinexZahtev za poboljšanjem05.11.2014KritičnaFIANSIJSKO -BILANSI3Završen
100%
 Opis zadatka UNOS STRUKTURE BILANSA Dodati 9 – Izveštaj o ostalom rezultatu BILANSI / UNOS-ISPRAVKA U tabeli BILANS dodati novu vrstu 9 – Izveštaj o ostalom rezultatu U izbor bilansa za unos dodati novu stavku – Izveštaj o ostalom rezultatu sifru kontnog okvira uzimamo iz tabele F-NAZIV, SKINUTI KOTROLU ako je 6 da radimo kao da je 1, sada se posebno radi kplan 1 a posebno kplan 6. U svim programima gde se kplan6 menja sa kplan1 skinuti zamenu. Ukoliko operater unese datum 01-01-2013 polje AOPDATUM = 2014, BSGODINA = 2014, inače važe ista pravila kao do sada (aopdatum i bsgodina
60FinexZahtev za poboljšanjem05.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - UTVRDJIVANJE REZULTATAZavršen
100%
 Opis zadatka Utvrdjivanje rezultata U zadnjem redu piše Konto lična primanja poslodavca a treba da stoji Konto dobitka Posle reda Konto dobitka dodati Konto gubitka iznad kapitala ako je konti plan = 6 selektujemo konta iz grupe 290, ukoliko ih ima više operater može da izabere jedan ako je konti plan = 1 selektujemo konta iz grupe 351, ukoliko ih ima više operater može da izabere jedan Ako je konti plan = 6 proveravamo da li je grupa 35 gubitak duguje veći od ukupnog iznosa potražuje klase 3 bez grupe 35. Ukoliko je duguje veće od potražuje knjižimo KAO DO SADA: KONTO GUBITKA duguje storno iznos za koliko je veći od klase 3 KONTO GUBITKA IZNAD KAPITALA duguje iznos za koliko je gubitak veći od klase 3 opis – prenos gubitka preko visine kapitala Ako je kontni plan = 1 skloniti kontrolu da klasa 3 ne može biti dugovna ukoliko je iskazana dobit knjižimo kao do sada ukoliko je iskazan gubitak ako je saldo klase 3 dugovni celokupni iznos gubitka knjižimo na KONTO GUBITKA IZNAD KAPITALA inače na KONTO GUBITKA knjižimo iznos gubitka, ukoliko posle toga klasa 3 ima dugovni saldo, i KONTO GUBITKA KONTA GUBITKA IZNAD KAPITALA razliku za koliko je dugovna strana veća od potražne knjižimo KONTO GUBITKA duguje storno iznos KONTO GUBITKA IZNAD KAPITALA duguje iznos opis – prenos gubitka preko visine kapitala
Prikaz zadataka 1 - 36 od 36 Strana 1 od 1

Raspoložive prečice na tastaturi

Lista zadataka

Podaci o zadatku

Ažurirnje zadatka