BusinessWise

Dobrodošli u BusinessWise sistem praćenja greški i davanja predloga. Učestvovanjem u radu doprinosite da softver koji koristite bude bolji i Vama prilagođen.


ID Category Task Type Opened Severity Summary Status Progress  desc
10FinexPrijava greške03.08.2012Criticalrasknjizavanje u finansijskoZavršen
100%
 Task Description U cemu su pogresili operateri u ovom slucaju onemoguciti u buduce.
Pogledaj R-n 4538 ( veleprodajna vrednost 27017.03)
Pogledaj nalog 3/1958 ( razduzenje magacina 27796.82 )
12CommercePrijava greške12.09.2012CriticalKOMERCIJALA - UPRAVLJANJE RABATIMAZavršen
100%
 Task Description -------------------------------
UNOS RABATA PO GRUPAMA ARTIKLA
TREBA DA PRIKAŽEMO SAMO GRUPE ARTIKLA KOJE NISU ZBIRNE ŠIFRE
UKOLIKO POSTOJI KOD NEKOG ARTIKLA STAVLJENA GRUPA ARTIKLA A ONA JE ZBIRNA ŠIFRA NAPISATI KAO UPOZORENJE
"ZA ARTIKAL ...... JE POGREŠNO POSTAVLJENA GRUPA ARTIKLA, IZVRŠITE ISPRAVKU, PA ZATIM NASTAVITE SA UNOSOM
RABATA".
DUGME POTVRDI,
IZLAZIMO IZ PROGRAMA ZA UNOS RABATA.
13BusinessWisePrijava greške16.09.2012CriticalMATIČNI PODACI - PARTNERI, ARTIKLI, ...Završen
100%
 Task Description ----------------------------

AKO NE MOŽE DA UPIŠE PODATAK O PARTNERU ILI ARTIKLU JER NEKI PODATAKA NIJE VALIDAN

MORA DA NAPIŠE ŠTA TO NIJE VALIDNO DA NE MOŽE DA GA UPIŠE.

OVO SE ODNOSI NA SVE MATIČNE PODATKE.
23BusinessWisePrijava greške02.11.2012CriticalČuvanje faktura u PDF formatu3Završen
100%
 Task Description U robno-materijalnom kod štampe faktura, sve funkcioniše kako treba ako se radi direktno štampa faktura ali ako probamo da sačuvamo fakture u PDF formatu (da bi ih poslali na email ili odštampali na nekom drugom računaru) program proguta sva naša slova, tako da piše Raun umesto Račun, Zajear umesto Zaječar...
30FinOpPrijava greške25.06.2013CriticalFINANSIJSKA OPERATIVA - ŠTAMPA VIRMANAZavršen
100%
 Task Description TEKSTUALNA ŠTAMPA VIRMANA NE RADI (POTREBNO OPŠTINI),
KADA ISPISUJE POJEDINAČNE VIRMANE U GRAFIČKOM REŽIMU ISPISUJE IH PO TRI NA STRANICI A TREBA PO JEDAN
POGLEDATI U BW5
32MagicZahtev za nadogradnjom14.07.2013CriticalROBNOMATERIJALNO - FAKTURISANJEZavršen
100%
 Task Description ------------------------------------------------------------
KONAČNI RAČUN I KNJIŽNA ODBRENJA

Prilikom knjiženja konačnog računa I rasknjiženja datog avansnog račun, za vrstu atikla K (kapara – avans) treba dozvoliti promenu stope PDV-a I obračunatog PDV-a zbog toga što može da se desi da je avansni račun datu u periodu kada je bila jedna stopa pdv-a, a konačni račun kada je promenjena stopa pdv-a. U tom slučaju fatkuriše se po važećoj stopi pdv-a, a storno avansnog računa treba da bude po stopi koja je važila kada je dat avansni račun.
Isiti je slučaj i kod knjižnih odobrenja, jer ukoliko je račun dat po jednoj stopi knjižno odobrenje mora da se da po stopi po kojoj je bio račun.

Ukoliko je vrsta artikla K, posle unosa poreske grupe stajemo na polje stopa PDV-a, kao i ukolikoje tip vrste prometa 53 (račun sa pdvom kupcu) i količina negativna, operater ima pravo da promeni stopu, računamo pdv po stopi koju je operater uneo I tu stopu zapisujemo u tabelu leto, I ta stopa treba da izadje na račun.

Po završetku odneti update u NOTU da bi mogla da isknjiži knjižna odobrenja.
33MagicPrijava greške14.07.2013CriticalROBNOMATERIJALNO - KNJIŽENJEZavršen
100%
 Task Description -------------------------
PRILIKOM KNJIŽENJA SA TIPOM VRSTE PROMETA 51 - TREBOVANJE (IZALAZ) SA PDVOM PROGRAM DODJE DO POREKSE GRUPE I TU STANE.
SA TIPOM VP 51 TREBA DA RADI ISTO KAO I SA TIPOM 53, OSIM ŠTO U DELOVODNIKU ZAPISUJE U KNJIGU UZETA DOBRA (SOPSTVENA POTROŠNJA - KNJIGA 6 A NE KNJIGA 1)
34MagicPrijava greške05.08.2013CriticalROBNOMATERIJALNO - FAKTURISANJEZavršen
100%
 Task Description ----------------------------------------------
FAKTURISANJE
BEZ OBZIRA PO KOJOJ SE CENI VODI MAGACIN KOD TIPA VRSTE PROMETA 53 - RAČUN SA POREZOM TREBA DA NUDI PORODAJNU CENU A NE PROSEČNU CENU, U OPISU SA STRANE PIŠE PRODAJNA CENA A STOJI PODATAK O PROSEČNOJ CENI.
37BusinessWisePrijava greške08.01.2014Criticalpreuzimanje dokumenata u MP1Završen
100%
 Task Description Zorane, kako je moguce isti interni dokumenat (VP-MP) dva puta preuzeti u maloprodaji.
Primer.
14. decembra u 12,14,53 izdata roba iz VP
14. decembra u 12,15,00 preuzet dokumenat u MP ( to je uredu) ali
14. decembra u 12,40,00 ponovo je preuzet u MP ist dokumenat pod novom kalkulacijom.
Pitanje: da li je sistemska greska ili je greska u postupku preuzimanja.
Ovo nesme da se desava jer automatski dovodi do manjka robe u MP
Pozdrav,
Acko
40MagicPrijava greške04.03.2014CriticalROBNOMATERIJALNO - ISPIS FAKTURAZavršen
100%
 Task Description ROBNOMATERIJALNO ISPIS FAKTURA NE VIDI FAKTURE SA TIPOM VRSTE PROMETA 61 - RAČUN VALUTNA KLAUZULA
42SitInPrijava greške07.05.2014CriticalSITAN INVENTAR - KNJIŽENJE ULAZAZavršen
100%
 Task Description ------------------------------------
NE DOZVOLJAVA VRSTU PROMETA 1 - POČETNO STANJE
NE DOZVOLJAVA KOD ARTIKLA ŠIFRU POREZA 0 - BEZ PDV-A

PO ISPRAVCI PODIĆI U POLJOPRIVREDNO DOBRO ZAJEČAR
43SitInPrijava greške07.05.2014CriticalSITAN INVENTAR - KNJIŽENJE ULAZAZavršen
100%
 Task Description KNJIZENJE ULAZA DOZVOLJAVA DA PRESOCIMO DATUM DOKUMENTA, TAKO DA OSTAJE . . A KAD UNESEMO DATUM DOSPEĆA SA SIFT TAB NECE DA SE VRATI NA UNOS DATUMA DOKUMENTA
44FinexPrijava greške22.05.2014CriticalFINANSIJSKO - DNEVNIK BLAGAJNE1Završen
100%
 Task Description -------------------
Kod ispisa dnevnika blagajne promet blagajne treba da uzima samo sa konta koji je jednak unetom konto
Podatke o ulazu i izlazu iz blagajne treba da ne uzima samo sa konta koji je jedan unetom kontu, a sada radi koji je ilike ulaznom kontu tako da se kod glavne blagajne u nalozima blagajne da primi ne vide ulazi iz porto blagajne koje su u istoj grupi konta kao i glavna blagajna

Po ispravci podici u JKP Pirot
45FinexPrijava greške22.05.2014CriticalFINANSIJSKO - KARTICA PARTNERAZavršen
100%
 Task Description ------------------
Kod ispisa kartice partnera za period od recimo 01-01-2010 do 15-05-2014, ukljucen ispis podataka iz arhive program ispisuje samo podatke do 31-12-2013 ne ispisuje podatke iz 2014.

Po ispravci dostaviti u JKP Pirot
46FinOpZahtev za nadogradnjom29.06.2014CriticalFINANSIJSKA OPERATIVA - ISPIS PPPDV PRIJAVEZavršen
100%
 Task Description u skladu sa izmenama pdv prijave potrebna je hitna izmena iste:

PDV od 01. jula 2014. isključivo elektronski
Поштовани обвезници,

Подсећамо вас да од 1. јула ПДВ пријаве се подносе искључиво у електронском облику. Подношење ПДВ пријаве у електронском облику, изузев измењене пријаве, је и до сада било могуће. Како би омогућили потпун прелазак на електронско подношење, било је неопходно да се у обрасцу пријаве додају одређена поља.

Овим путем вас обавештавамао о изменама, које су унете и у одговарајући текст предлога правилника чије се објављивање очекује наредних дана. Делимично је измењен део пријаве који се односи на податке о подносиоцу, док је део који се односи на податке од значаја за утврђивање пореске обавезе остао исти. У делу I обрасца исказују се подаци о пореској пријави: у пољу 1.1. – порески период уписује се датум почетка и завршетка пореског периода; а у пољу 1.2. – које се попуњава само ако подносите измењену пријаву, уписује се број 1, у ком случају се у поље 1.2.а обавезно уписује и идентификациони број пореске пријаве која се мења. Идентификациони број пореске пријаве може бити или идентификациони број пореске пријаве, ако се мења пореска пријава поднета у електронском облику, или број бар кода, ако се мења пореска пријава која није поднета у електронском облику.

У делу II обрасца исказују се подаци о подносиоцу пореске пријаве: у пољу 2.1. – тип подносиоца уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ, односно ознака 2 ако се пореска пријава подноси за пореског дужника који није обвезник ПДВ; у поље 2.2. – ознака пореског периода уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарски месец или пореског дужника који није обвезник ПДВ, односно ознака 3 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарско тромесечје. Поља 2.3. – порески идентификациони број и 2.4. – назив, односно име и презиме и адреса попуњавају се аутоматски на основу избора овлашћеног подносиоца пореске пријаве, док се у поље 2.5. – електронска пошта уписује податак о електронској адреси подносиоца пореске пријаве.

Део пријаве у који се уносе подаци од значаја за утврђивање обавезе је остао неизмењен, изузев што се у случају постојања пореза за повраћај уписује ознака 1 (уместо садашњег заокруживања избора ДА), ако се опредељујете за повраћај, или се уписује ознака 0, ако се опредељујете за порески кредит за наредни период.

Пореска пријава за ПДВ, као и измењена пореска пријава за ПДВ, може се поднети или као јединствени запис исказан XML језиком преко портала Пореске управе, или попуњавањем пореске пријаве у оквиру корисничке апликације на овом порталу.

У случају да у пријави постоје формалне неисправности и/или математичке грешке добићете о томе обавештење у електронском облику. Као и до сада, пореска пријава ће се сматрати поднетом када у електронском облику добијете потврду о формалној исправности и математичкој тачности исказаних података и идентификациони број пријаве.

Срдачан поздрав,

Пореска управа
47MagicPrijava greške30.06.2014CriticalROBNOMATERIJALNO - ISPIS FAKTURAZavršen
100%
 Task Description --------------------
KOD ŠTAMPA FAKTURA KADA JE IZNOS FAKTURE 1.000 NE PIŠE SLOVIMA
48FinOpPrijava greške07.07.2014CriticalFINANSIJSKA OPERATIVA - SPECIFIKACIJA PARTNERAZavršen
100%
 Task Description ----------------------------
KAKO ODŠTAMAPI SPECIFIKACIJU DOBAVLJAČA NA ODREDJENI DAN ZA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA VEĆE OD 10,00 RSD

PO DOPUNI PROGRAMA ISTI DOSTAVITI U NOVU SAVREMENU
49FinOpPrijava greške11.07.2014CriticalFINANSIJSKA OPERATIVA - PP PDV PRIJAVA2Završen
100%
 Task Description -----------------------
NIJE TAČNA PP PDV PRIJAVA - podaci nisu tacni
NE PRIPREMA XML FAJL - nema na odredištu koje je napisano
50FinexPrijava greške29.07.2014CriticalFINANSIJSKO - ISPIS NALOGA1Završen
100%
 Task Description -----------------------------
ISPIS NALOGA NEMA DOVOLJNO MESTA ZA MESTO TROŠKA

PO PROŠIRENJU DOSTAVITI U OPŠTINU KNJAŽEVAC
51FinexPrijava greške30.07.2014CriticalFINANSIJSKO - KARTICA TROŠKAZavršen
100%
 Task Description -------------------------------------
KARTICA TROŠKOVNOG MESTA , IZBOR - ANALITIČKA KARTICA

PODACI DA BUDU POREĐANI PO KONTU I DATUMU NALOGA, KOD ŠTAMPE MEDJUZBIR KADA SE PROMENI KONTO

PO ZAVRŠETKU PROGRAMA ISTI DOSTAVITI U OPŠTINU KNJAŽEVAC
57FinOpPrijava greške22.10.2014CriticalFINANSIJSKA OPERATIVA - SKENIRANJE1Završen
100%
 Task Description PRILIKOM SKENIRANJA KADA DOKUMENT IMA VISE OD 1 STRANICE, PROGRAM PRIKAZE DA DOKUMENT IMA VISE STRANICA ALI NE MOGU DA SE VIDE, VEC SE VIDI SAMO 1 STRANICA.

PO ISPRAVCI DOSTAVITI U FALC EAST.
59FinexZahtev za poboljšanjem05.11.2014CriticalFIANSIJSKO -BILANSI3Završen
100%
 Task Description UNOS STRUKTURE BILANSA

Dodati 9 – Izveštaj o ostalom rezultatu



BILANSI / UNOS-ISPRAVKA

U tabeli BILANS dodati novu vrstu
9 – Izveštaj o ostalom rezultatu

U izbor bilansa za unos dodati novu stavku – Izveštaj o ostalom rezultatu

sifru kontnog okvira uzimamo iz tabele F-NAZIV, SKINUTI KOTROLU ako je 6 da radimo kao da je 1, sada se posebno radi kplan 1 a posebno kplan 6. U svim programima gde se kplan6 menja sa kplan1 skinuti zamenu.

Ukoliko operater unese datum 01-01-2013 polje AOPDATUM = 2014, BSGODINA = 2014, inače važe ista pravila kao do sada (aopdatum i bsgodina
60FinexZahtev za poboljšanjem05.11.2014CriticalFINANSIJSKO - UTVRDJIVANJE REZULTATAZavršen
100%
 Task Description Utvrdjivanje rezultata


U zadnjem redu piše Konto lična primanja poslodavca a treba da stoji Konto dobitka

Posle reda Konto dobitka dodati
Konto gubitka iznad kapitala
ako je konti plan = 6 selektujemo konta iz grupe 290, ukoliko ih ima više operater može da izabere jedan
ako je konti plan = 1 selektujemo konta iz grupe 351, ukoliko ih ima više operater može da izabere jedan

Ako je konti plan = 6
proveravamo da li je grupa 35 gubitak duguje veći od ukupnog iznosa potražuje klase 3 bez grupe 35. Ukoliko je duguje veće od potražuje knjižimo KAO DO SADA:
KONTO GUBITKA duguje storno iznos za koliko je veći od klase 3
KONTO GUBITKA IZNAD KAPITALA duguje iznos za koliko je gubitak veći od klase 3
opis – prenos gubitka preko visine kapitala

Ako je kontni plan = 1
skloniti kontrolu da klasa 3 ne može biti dugovna
ukoliko je iskazana dobit knjižimo kao do sada
ukoliko je iskazan gubitak
ako je saldo klase 3 dugovni celokupni iznos gubitka knjižimo na KONTO
GUBITKA IZNAD KAPITALA
inače
na KONTO GUBITKA knjižimo iznos gubitka, ukoliko posle toga klasa 3 ima
dugovni saldo, i KONTO GUBITKA KONTA GUBITKA IZNAD KAPITALA razliku za koliko je dugovna strana veća od potražne knjižimo
KONTO GUBITKA duguje storno iznos
KONTO GUBITKA IZNAD KAPITALA duguje iznos
opis – prenos gubitka preko visine kapitala


61FinexZahtev za nadogradnjom13.11.2014CriticalFINANSIJSKO - PRIPREMA BILANSA STANJA5Završen
100%
 Task Description KADA ČITAMO BILSTR I UZIMAMO PODATKE IZ FINEXA:
ako je ( kplan = 1 ili 6 ) i poslovna godina >= 2014
selektujemo podatke u finex za traženi period gde
finkonto ilike bsbilukonto%
kontoaop = 0 or kontoaop = bsbiluaop
finvrstadok 100
ako je bsbiluap < 400
računamo sum(finduguje) – sum(finpotrazuje)
inače
računamo sum(finpotrazuje) – sum(finduguje)
krajako

---------------------


KOD USLOVA ZA DOBIJANJE IZNOSA DODAJEMO:
ako je bilans od 2014 godine i kplan 1:
- ako je biluaop = 28 iznose setujemo na 0 I čitamo naredni slog
- ako je biluaop = 30 onda još partdrzava(finpartner) = 'SRB'
- ako je biluaop = 31 onda još partdrzava(finpartner) 'SRB'
- ako je biluaop = 415 onda samo sum(finpotrazuje)
- ako je biluaop = 416 onda samo sum(finduguje)

---------------------

KOD KONTROLE SALDA
ako je saldo < 0 ako je kplan = 1 i biluaop < 400 upozoravamo da je vrednost negativna, postoji greska u podacima, ispisujemo aop i konta na kome su takvi podaci

ako je saldoispravke > 0 ako je kplan = 1 i biluaop < 400 upozoravamo da je vrednost negativna, postoji greska u podacima, ispisujemo aop i konta na kome su takvi podaci


na kraju računamo
AOP 0463 = 0412 + 0416 + 0421 - 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0412
TREBA DA BUDE >= 0, ukoliko nije pišemo
“AOP 0463 NIJE DOBAR, PROVERITE “
dobijeni iznos IDE U AOP 0464, KAO UMANJENJE TJ ODUZIMA SE OD AOPA 464
62FinexZahtev za nadogradnjom13.11.2014CriticalFINANSIJSKO - ISPIS BILANSA STANJA2Završen
100%
 Task Description ZA PRETHODNU GODINU UVEK PRVO PROVERAVAMO DA LI POSTOJE PODACI NA DATUM 01-01-POSLOVNA GODINA,
UKOLIKO POSTOJE TAJ PODATAK UZIMAMO NJEGA ZA PRETHODNU GODINU, UKOLIKO NE POSTOJE ONDA 31-12-POSLOVNA GODINA -1


OD 2014 I KPLAN = 1
AKO JE BSBILUAOP = 71 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS20
AKO JE BSBILUAOP = 72 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS21
AKO JE BSBILUAOP = 464 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS120
AKO JE BSBILUAOP = 465 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS121
NA ISTI NAČIN ZA TEKUĆU I PRETHODNU GODINU
NA KRAJU ISPISA PROVERAVAMO:
- IZNOS20 IZNOS21 TEKUCA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “AKTIVA NIJE JEDNAKA PASIVI – TEKUCA GODINA”
- IZNOS20 IZNOS21 PRETHODNA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “AKTIVA NIJE JEDNAKA PASIVI – PRETHODNA GODINA”
- IZNOS120 IZNOS121 TEKUCA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “VANBILANSNA AKTIVA NIJE JEDNAKA VANBILANSNOJ PASIVI – TEKUCA GODINA”
- IZNOS120 IZNOS121 PRETHODNA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “VANBILANSNA AKTIVA NIJE JEDNAKA VANBILANSNOJ PASIVI – PRETHODNA GODINA”

ZA KOLONU 7 ČITAMO PODATKE GDE JE DATUM = 01-01-POSLOVNA GODINA -1
UKOLIKO POSTOJE PODACI ISPISUJEMO KOLONU 7.

UKOLIKO JE IZABRAN ISPIS SAMO AOPA 0, OBAVEZNO ISPISUJEMO AOPE:
0001, 0071, 0401, 0464, 0463
63FinexZahtev za nadogradnjom15.11.2014CriticalFINANSIJSKO - PRIPREMA BILANSA USPEHA3Završen
100%
64FinexZahtev za nadogradnjom15.11.2014CriticalFINANSIJSKO - ISPIS BILANSA USPEHA2Završen
100%
65FinexZahtev za nadogradnjom15.11.2014CriticalFINANSIJSKO - PRIPREMA NOVČANIH TOKOVAZavršen
100%
66FinexZahtev za nadogradnjom15.11.2014CriticalFINANSIJSKO - ISPIS NOVČANIH TOKOVA1Završen
100%
73MagicPrijava greške03.12.2014CriticalBUSINESSWARE MAGICZavršen
100%
74FinexZahtev za nadogradnjom04.12.2014CriticalFINANSIJSKO - ZATVARANJE KLASAZavršen
100%
75MagicPrijava greške09.12.2014CriticalROBNOMATERIJALNO - FINANSIJSKI PODACIZavršen
100%
77FinexZahtev za nadogradnjom15.12.2014CriticalFINANSIJSKO - PRIPREMA STATISTIČKOG ANEKSA KPLAN 13Završen
100%
79FinexZahtev za nadogradnjom19.12.2014CriticalFINANSIJSKO - PROMENA KONTNOG OKVIRA2Završen
100%
80FinexZahtev za nadogradnjom28.12.2014CriticalFINANSIJSKO - ISPIS STATISTIČKOG ANEKSA KPLAN 1Završen
100%
81TradePrijava greške05.01.2015CriticalMALOPRODAJA - POPISI1Završen
100%
86FinexPrijava greške13.02.2015CriticalBILANS USPEHA1Završen
100%
94FinOpZahtev za nadogradnjom06.11.2015CriticalOPERATIVA - ISPIS KNJIGE PRIMLJENIH RAČUNAZavršen
100%
95FinexPrijava greške10.11.2015CriticalFINANSIJSKO - ISPIS ARHIVAZavršen
100%
104FinOpPrijava greške26.07.2018CriticalNetačne funkcije u POPDV - automatsko knjiženje ulaznih...3Završen
100%
106FinOpPrijava greške26.07.2018CriticalNetačne funkcije u POPDV - automatsko knjiženje izlazni...1Završen
100%
2MagicZahtev za poboljšanjem21.05.2012HighNe radi pretraga u Magic1Završen
100%
14MagicZahtev za nadogradnjom24.10.2012HighRazdvajanje kolona šifre i naziva artikla u kartici art...Završen
100%
18MagicPrijava greške24.10.2012HighIspis kalkulacijaZavršen
100%
20BusinessWisePrijava greške31.10.2012HighPrilikom otvaranja novog korisnika - ne formira se kont...Završen
100%
22BusinessWisePrijava greške01.11.2012HighKod novootvorenih ne formira knjigu ulaznih racunaZavršen
100%
26FinexPrijava greške28.01.2013HighKartica partnera nije tačnaZavršen
100%
36BusinessWisePrijava greške27.08.2013HighNeslaganje u robno materijalnom1Završen
100%
90MagicPrijava greške26.02.2015HighROBNO OTVARANJE ARTIKALA1Završen
100%
99FinOpPrijava greške20.07.2018HighNeuspelo prikupljanje podataka za POPDV prijavuZavršen
100%
Showing tasks 1 - 50 of 97 Page 1 of 2

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing